4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 21/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
4
8335/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - APOIO AO 56º 
BON ODORI QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/08/2016 NO GINÁSIO HIROSHI SUMIDA - GABINETE
Vl.Total:
306,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
1,02
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/003-2016       
570,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - GABINETE
Vl.Total:
570,29
Un.:
%
Quantidade:
80,3200
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/003-2016       
488,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
488,73
Un.:
%
Quantidade:
39,1000
12,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/036-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/003-2016       
962,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
962,25
Un.:
%
Quantidade:
24,6700
39,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/008-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/003-2016       
88,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
88,50
Un.:
%
Quantidade:
7,0800
12,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
8759/000-2016       
1.191,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
312,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
312,49
2 - EMBREAGEM
210,40
UN
1,0000
210,40
3 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
334,72
PÇ
1,0000
334,72
4 - ATUADOR PEDAL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
334,30
UN
1,0000
334,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/009-2016       
196,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
196,35
Un.:
%
Quantidade:
8,9300
22,00
Outros/Não Aplicável
FABIO CARDOSO DE CAMPOS
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
314.735.268-41
135
12124/000-2016       
194,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO 4545/2016
Vl.Total:
194,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/003-2016       
464,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º 
TA AO CONTRATO - TRÂNSITO
Vl.Total:
464,75
Un.:
%
Quantidade:
3,8700
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8882/000-2016       
144,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LADO DIREITO
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
2 - LAMPADA. DOIS POLOS
10,08
PÇ
1,0000
10,08
3 - LAMPADA. PINGO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8892/000-2016       
790,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
61,38
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
53,90
HR
0,8800
61,38
3 - Aquisição de: CARTER
53,90
UN
0,8800
61,38
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
613,71
HR
10,0000
61,37
5 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
26,94
HR
0,4400
61,34
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7202/000-2016       
591,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - STARFER
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,75
2 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE  3  - COMPEL
15,00
UN
3,0000
5,00
3 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - COMPEL
11,25
UN
3,0000
3,75
4 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - COMPEL
13,50
UN
3,0000
4,50
5 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - CHIES
59,88
UN
3,0000
19,96
6 - Machadinha  de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TEKFUND
56,40
UN
3,0000
18,80
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
91,80
UN
3,0000
30,60
8 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
163,20
UN
6,0000
27,20
9 - Talhadeira em aço de 12" - COSTA
29,20
UN
4,0000
7,30
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - WEST
71,40
UNI
6,0000
11,90
11 - DESEMPENADEIRA DE AÇO - COMPEL
21,60
UN
3,0000
7,20
12 - PONTEIRO DE AÇO CARBONO, SEXTAVADO 3/4 COM 12'' COMPRIMENTO - COSTA - MATERIAL PARA 
SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
27,30
UN
3,0000
9,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9254/000-2016       
2.141,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DO TENSOR LADO ESQUERDO
Vl.Total:
242,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
242,76
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
242,76
UN
1,0000
242,76
3 - ESTABILIZADOR - KIT
52,08
UN
4,0000
13,02
4 - Aquisiçao de: TUBO. ISOLADOR DA BARRA
77,28
UN
4,0000
19,32
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
166,32
UN
2,0000
83,16
6 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
7 - CABO DE VELA
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
184,80
UN
1,0000
184,80
9 - CORREIA DENTADA
277,20
UN
1,0000
277,20
10 - CORREIA DO ALTERNADOR
117,60
UN
1,0000
117,60
11 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
12 - PNEU 175/70/13
436,80
UN
2,0000
218,40
13 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
14 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
1,0000
83,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/037-2016       
351,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
351,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,21
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/005-2016       
1.419,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.140,47
Un.:
LT
Quantidade:
322,1800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - 
SAÚDE
278,63
LT
95,4200
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/011-2016       
947,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
947,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/012-2016       
1.141,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.141,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.141,57
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
9166/000-2016       
82,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 
LITROS - AL. MARANA/85245
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,50
2 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm - NADIR/50800 - PARA USO 
NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
35,64
UN
6,0000
5,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.993.605/0001-93
337
9525/000-2016       
1.093,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,60MT X 1,0MT
Vl.Total:
827,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
413,68
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,0MT X 1,0MT - PARA USO DAS UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, 
AGROCHÁ, JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
266,00
UN
1,0000
266,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10731/000-2016       
1.350,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - BEKER
Vl.Total:
399,64
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
3,88
2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
950,40
UN
99,0000
9,60
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10835/000-2016       
173,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
78,37
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO 
PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,41
UN
7,0000
13,63
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
11042/000-2016       
576,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,36
Un.:
CX
Quantidade:
9,0000
64,04
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11315/000-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 -  URITEX - PARA USO DE TODOS OS PSF POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/009-2016       
3.733,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.733,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.733,61
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/009-2016       
135,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,45
Un.:
%
Quantidade:
6,7700
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/009-2016       
698,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
698,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/009-2016       
726,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
726,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/009-2016       
2.282,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.282,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.282,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/009-2016       
287,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/009-2016       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/009-2016       
74,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
Vl.Total:
74,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,49
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/009-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/027-2016       
965,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
965,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,35
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/006-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
180,00
SV
4,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
SV
3,0000
90,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/002-2016       
168,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,07
Un.:
SV
Quantidade:
1.880,0000
0,09
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/005-2016       
193,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,72
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/001-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
10558/000-2016       
240,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, TOTAL DE R$ 240,09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
159,97
HR
2,6000
61,62
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10246/000-2016       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO PELA C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
298,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10248/000-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO PELA C/C 
624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10531/001-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 0903/006/624086-9 CEF - PROPOSTA Nº 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/014-2016       
150.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.000,00
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/002-2016       
388,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/002-2016       
10.406,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
6.026,56
Un.:
LT
Quantidade:
1.919,3500
3,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - SAÚDE
4.380,00
LT
1.500,0000
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9872/000-2016       
80,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 80,56 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,28
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
433
10537/000-2016       
19.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, 
UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, 
ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.895,00
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
115,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10780/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO SETOR DE 192 - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
453
10784/000-2016       
50,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
23,05
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
27,26
UN
2,0000
13,63
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10786/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10789/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
453
10791/000-2016       
22,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
9,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13,63
UN
1,0000
13,63
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
375
10834/000-2016       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
9,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
27,26
UN
2,0000
13,63
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
453
10958/000-2016       
36,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
1,95
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 192 
E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
28,32
GL
2,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
453
10959/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 192 E 
APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10964/000-2016       
1.990,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.990,80
Un.:
FD
Quantidade:
45,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
11052/000-2016       
64,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
476
11089/000-2016       
352,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
186,96
KG
24,0000
7,79
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/002-2016       
48.581,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48.581,10
Un.:
KM
Quantidade:
17.993,0000
2,70
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/004-2016       
6.404,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.404,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.404,54
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
435
10429/000-2016       
156,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO HL-2270DW - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - C/ 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
156,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/009-2016       
154,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/009-2016       
377,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
377,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/009-2016       
413,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/009-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/008-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/005-2016       
343,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
343,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,56
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/005-2016       
1.966,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.966,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.966,52
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
9005/000-2016       
8.408,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/ 21 - SANDOZ - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.408,40
Un.:
COMP
Quantidade:
10.920,0000
0,77
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/006-2016       
1.050,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,26
Un.:
COMP
Quantidade:
1.700,0000
0,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/009-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
508
10666/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. A REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
508
10667/000-2016       
133,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
63,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
4 - ANEL RETENTOR
7,45
UN
1,0000
7,45
5 - LIMPA VIDRO - REF. REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 DO SETOR DE VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
6,50
UN
1,0000
6,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
10830/000-2016       
10,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DA VISA E VE - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,98
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
10,98
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
10971/000-2016       
15,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
1,30
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/009-2016       
883,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
883,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
883,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/004-2016       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
9324/000-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
8505/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMERSON TAMASIA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.935.759/0001-78
515
9338/000-2016       
1.216,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.216,00
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
38,00
8809/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMERSON TAMASIA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.935.759/0001-78
515
9521/000-2016       
532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
532,00
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
38,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/003-2016       
1.098,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,98
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/003-2016       
2.977,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.977,04
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
7,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/005-2016       
6.829,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
2.145,93
Un.:
UN
Quantidade:
307,0000
6,99
2 - BETERRABA  - CEAGESP
176,40
KG
42,0000
4,20
3 - CHUCHU - CEAGESP
273,60
KG
76,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.602,50
KG
641,0000
2,50
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
751,50
KG
167,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/004-2016       
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BETERRABA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
218,40
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,20
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/005-2016       
1.647,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.647,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/007-2016       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,01
Un.:
%
Quantidade:
1,3600
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6800/000-2016       
29,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. IPIRANGA 5W40 F1 MASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT 
PLACA FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 29,07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6801/000-2016       
233,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DO MOTOR
Vl.Total:
119,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,34
2 - Aquisição de: ANEL. E FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA 
FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 233,82 - ASSISTÊNCIA
114,48
UN
1,0000
114,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
7100/000-2016       
518,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. GOODYEAR KELLY 1757013 82 T
Vl.Total:
239,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,53
2 - JOGO DE CABO DE VELA
139,43
UN
1,0000
139,43
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DESTA 
SECRETARIA - 28,5% DE DESCONTO, R$ 518,38 - ASSISTÊNCIA
139,42
UN
1,0000
139,42
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/007-2016       
315,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
315,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/003-2016       
87,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,55
Un.:
%
Quantidade:
21,8900
4,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
9651/000-2016       
969,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
475,08
Un.:
UN
Quantidade:
214,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVÊNIO, SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
494,34
UN
214,0000
2,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
10900/000-2016       
969,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
475,08
Un.:
UN
Quantidade:
214,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. 
VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 
492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
494,34
UN
214,0000
2,31
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
11564/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
757
11643/000-2016       
10,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA 
ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO 
PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,32
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
1,72
8485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
9343/000-2016       
941,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTENSÃO - 10 METROS
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
85,00
2 - CABO XLR 20 METROS (MACHO-FEMEA COM BLINDAGEM 99% E DIÂMETRO INTERNO 6MM, BITOLA 18)
170,00
UN
2,0000
85,00
3 - CABO XLR 10 METROS (MACHO-FEMEA COM BLINDAGEM 99% E DIÂMETRO INTERNO 6MM, BITOLA 18)
180,00
UN
4,0000
45,00
4 - CABO P2 - P10 (MACHO-MACHO), 5 METROS (PLUG ESTÉREO, CORPO METÁLICO, BLINDADO PONTA 
DOURADA)
50,00
UN
2,0000
25,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - CABO RCA DE AUDIO, 5 METROS (MACHO-MACHO) PONTA DOURADA
35,00
UN
1,0000
35,00
6 - CABO RCA - P 02 ESTÉREO DE AUDIO, 4 METROS (MACHO-MACHO), PONTA DOURADA
80,00
UN
2,0000
40,00
7 - CABO P10 - P10, 6,10METROS (MACHO-MACHO) PLUG METÁLICO E BLINDAGEM COM CABO 
CRISTALIZADO - PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA COMO SARAUS, PALESTRS E 
WORKSHOPS - CULTURA
86,00
UN
2,0000
43,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/021-2016       
315,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
315,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,83
8485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
825
9344/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDESTAL PARA MICROFONE COM AJUSTE AUTOMÁTICO - PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA 
SECRETARIA COMO SARAUS, PALESTRAS E WORKSHOPS - CULTURA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/039-2016       
315,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
315,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/034-2016       
333,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
333,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,27
303.246,59
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
303.246,59